Orden de Compra. Nº4307-50-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4307-33-L120"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4307-50-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-04-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4307-33-L120
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4307-33-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
R.U.T. 69.180.600-6
Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 434
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
R.U.T. 69.180.600-6
Dirección de Facturación Caupolicán 434
Comuna Ercilla
Impuesto 144276,5
Dirección de Envío de la Factura Caupolicán 434
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-04-2020
TítuloDescripción
de la entrega

LOS PRODUCTOS DEBERAN SER ENTREGADOS EN LA FECHA QUE EL OFERENTE HAYA INFORMADO COMO PLAZO, DIAS INFORMADOS EN FICHA DE LICITACION LOS DIAS SE CONTABILIZARAN UNA VEZ ENVIADA LA OC AL OFERENTE, CASO CONTRARIO SE ANULARA LA ORDEN DE COMPRA, Y EN SU TOTALIDAD NO SE ACEPTARAN ENTREGAS PARCIALISADAS ADEMAS EN CASO DE NO CONTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS SE DEBE TRAER NOTA DE CREDITO PARA REBAJAR PRODUCTOS. LOS PRODUCTOS DEBERAN SER RECEPCIONADOS POR DON ALDO CASTILLO, EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION UBICADO EN CALLE CAUPOLICAN Nº434, EN HORARIO DE OFICINA O PODRAN TAMBIEN   SER ENTREGADOS EN EL JARDIN SEGÚN LO INDIQUE EL ENCARGADO DE RECEPCIONAR, PREVIO CONTACTO TELEFONICO.

ALDO 45.2757311 / 92225120

KAREN 45-757215 /968797323
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ABASTEC SPA
Razón Social ABASTEC SPA
R.U.T. 76.814.443-5
Sucursal ABASTEC SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos1Unidadse solicita adquirir materiales de aseo, higiene y limpieza según detalle adjunto en anexo. materiales de aseo, higiene y limpieza según listado de productos adjudicados en detalle adjunto $ 759.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 759.350 $ 759.350
Total Neto $ 759.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 144.276
TOTAL OC $ 903.626


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.