1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4307-54-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-05-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PRFE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4307-41-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 434 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Facturación Caupolicán 434 Comuna Ercilla Impuesto 55861,9 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán 434 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Temuco Razón Social COMERCIAL SANTIAGO SPA R.U.T. 76.369.245-0 Sucursal Temuco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 Mochilas 1 Unidad ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE PRFE, SEGUN DETALLE EN COTIZACION ADJUNTA, SP_064, FONDOS PRFE   $ 294.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.010 $ 294.010

Total Neto	$ 294.010
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.862
TOTAL OC	$ 349.872