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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4307-68-AG22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-05-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4307-60-COT22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
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R.U.T. |
69.180.600-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Caupolicán 434 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
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R.U.T. |
69.180.600-6 |
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Dirección de Facturación |
Caupolicán 434 |
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Comuna |
Ercilla
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Impuesto |
98560,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Caupolicán 434 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
04-05-2022 |
| de la entrega | LOS PRODUCTOS
DEBERAN SER ENTREGADOS EN LA FECHA QUE EL OFERENTE HAYA INFORMADO COMO PLAZO
CASO CONTRARIO SE ANULARA LA ORDEN DE COMPRA, Y EN SU TOTALIDAD NO SE ACEPTARAN
ENTREGAS PARCIALISADAS ADEMAS EN CASO DE NO CONTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS
PRODUCTOS SE DEBE TRAER NOTA DE CREDITO PARA REBAJAR PRODUCTOS.
LOS PRODUCTOS
DEBERAN SER RECEPCIONADOS POR DON ALDO CASTILLO, EN EL DEPARTAMENTO DE
EDUCACION UBICADO EN CALLE CAUPOLICAN Nº434, EN HORARIO DE OFICINA O PODRAN
TAMBIEN SER ENTREGADOS EN EL JARDIN SEGÚN
LO INDIQUE EL ENCARGADO DE RECEPCIONAR, PREVIO CONTACTO TELEFONICO..
PREVIO CONTACTO
TELEFONICO.
ALDO 45.2757311 /
92225120
KAREN /968797323 |
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Proveedor |
Temuco |
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Razón Social |
COMERCIAL SANTIAGO SPA
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R.U.T. |
76.369.245-0 |
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Sucursal |
Temuco |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131503
| Paños de gamuza o guantes lavables | 1 | Unidad | Adquisición de Materiales de Aseo e higiene, según detalle en anexo. | |
$ 256.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 256.800
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$ 256.800
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60103410
| Materiales de enseñanza de mapas | 1 | Unidad | Adquisición de Material Enseñanza y educativo, según detalle en anexo. | |
$ 261.940,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 261.940
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$ 261.940
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Total Neto
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$ 518.740
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 98.561
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$ 617.301
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.