1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4307-70-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4307-2-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4307-2-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 434 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Facturación Caupolicán 434 Comuna Ercilla Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán 434 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LEONARDO PATRICIO Razón Social LEONARDO PATRICIO LICÁN ÑANCO R.U.T. 15.228.344-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LEONARDO PATRICIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS DE A ESCUELA G-129, MILLALEVIA RECORRIDO 1, SEGUN LO INDICADO EN TERMINOS DE REFERENCIA Y MAPA ADJUNTO, SP_3124, FONDOS DAEM, POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO, VALOR POR DIA EFECTIVAMENTE TRABAJADO RESPONSABILIDAD , PUNTUALIDAD Y EXPERIENCIA EN EL RUBRO POR MUCHOS AÑOS $ 129.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.000 $ 129.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS DE A ESCUELA G-129, MILLALEVIA RECORRIDO 2, SEGUN LO INDICADO EN TERMINOS DE REFERENCIA Y MAPA ADJUNTO, SP_3124, FONDOS DAEM, POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO, VALOR POR DIA EFECTIVAMENTE TRABAJADO RESPONSABILIDAD , PUNTUALIDAD Y EXPERIENCIA EN EL RUBRO POR MUCHOS AÑOS $ 129.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.000 $ 129.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS DE A ESCUELA G-129, MILLALEVIA RECORRIDO KINDER, SEGUN LO INDICADO EN TERMINOS DE REFERENCIA Y MAPA ADJUNTO, SP_3124, FONDOS DAEM, POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO, VALOR POR DIA EFECTIVAMENTE TRABAJADO RESPONSABILIDAD , PUNTUALIDAD Y EXPERIENCIA EN EL RUBRO POR MUCHOS AÑOS $ 135.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000

Total Neto	$ 393.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 393.000

Justificación de exención de impuesto