1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4307-75-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-05-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4307-8-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4307-8-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 434 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PROPIOS del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Facturación Caupolicán 434 Comuna Ercilla Impuesto 440192 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán 434 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rodrigo javier Razón Social RODRIGO JAVIER LAGOS PACHECO R.U.T. 17.461.122-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal rodrigo javier Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 Escobillones 1 Unidad ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA G-122, SAN RAMON, SEGUN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO, SP_1039, FONDOS PROPIOS DAEM PLAZO DE ENTREGA 48 HRS . CALIDAD DETALLADA EN ARCHIVO ADJUNTO . $ 269.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.750 $ 269.750 47131615 Escobillones 1 Unidad ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA F-125, SALVADOR ALLENDE, SEGUN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO, SP_1039, FONDOS PROPIOS DAEM PLAZO DE ENTREGA 48 HRS . CALIDAD DETALLADA EN ARCHIVO ADJUNTO . $ 1.458.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.458.000 $ 1.458.000 47131615 Escobillones 1 Unidad ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA G-134, CHACAIMAPU, SEGUN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO, SP_1039, FONDOS PROPIOS DAEM PLAZO DE ENTREGA 48 HRS . CALIDAD DETALLADA EN ARCHIVO ADJUNTO . $ 589.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 589.050 $ 589.050

Total Neto	$ 2.316.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 440.192
TOTAL OC	$ 2.756.992