1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4307-76-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-05-2020 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de material Enseñanza Jardín 9204010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4307-32-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 434 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Facturación Caupolicán 434 Comuna Ercilla Impuesto 488245,47 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán 434 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-05-2020 Título Descripción de la entrega LOS PRODUCTOS DEBERAN SER RECEPCIONADOS POR EL ENCARGADO SR ALDO CASTILLO EN EL DPTO EDUCACION, FONO CONTACTO 45-2757311, Y SI EL LO REQUIERE DEBERA SER ENTREGADO DIRECTAMENTE EN EL JARDIN. PREVIO CONTACTO TELEFONICO. ALDO 45.2757311 / 92225120 KAREN 45-757215 /968797323 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISERCOM Razón Social Disercom Distribuidora e Importadora SPA R.U.T. 76.559.796-k Sucursal DISERCOM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101729 Kits de enseñanza de grado intermedio 1 Unidad no definida   se adquiere material de enseñanza y didacto segun detalle en anexo adjunto. $ 2.569.713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.569.713 $ 2.569.713

Total Neto	$ 2.569.713
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 488.245
TOTAL OC	$ 3.057.958