1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4307-89-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-07-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS DE PROTECCION COVID-19 G-816 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 434 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Facturación Caupolicán 434 Comuna Ercilla Impuesto 1175079,32 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán 434 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISERCOM Razón Social Disercom Distribuidora e Importadora SPA R.U.T. 76.559.796-k Sucursal DISERCOM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE INSUMO DE PROTECCIÓN COVID-19 PARA ESCUELA G-816 TEMUCUICUI SEGÚN COTIZACIÓN Nº 1599. SP 80 FONDOS SEP.   $ 6.184.628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.184.628 $ 6.184.628

Total Neto	$ 6.184.628
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.175.079
TOTAL OC	$ 7.359.707