Orden de Compra. Nº4308-110-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4308-18-CO19"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4308-110-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-05-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4308-18-CO19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4308-18-CO19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
R.U.T. 69.180.600-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. ERCILLA 289 ESQ. CAUPOLICAN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.03.003 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
R.U.T. 69.180.600-6
Dirección de Facturación AVDA. ERCILLA 289 ESQ. CAUPOLICAN
Comuna Ercilla
Impuesto 1265400
Dirección de Envío de la Factura AVDA. ERCILLA 289 ESQ. CAUPOLICAN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Petroamerica S.A.
Razón Social DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES PETROAMERICA S.A.
R.U.T. 76.008.989-3
Sucursal Petroamerica S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101505
Diesel12000Litropetroleo caldera, puestos en Ercilla. postular por valor litros con todos los impuestos menos el iva. se adjuntan bases. primera remera de 6.000 litros en mayo y segunda remesa de 6.000 litros por confirmar fecha.El valor no tiene recargo adicinal flete, se consideran despachos minimos de 4000 mil litros, los abastecimientos deben ser solicitados con 24 horas de anticipacion. la consicion de venta es pre pago, para esto se emitira la factura para poder gestionar $ 555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.660.000 $ 6.660.000
Total Neto $ 6.660.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.265.400
TOTAL OC $ 7.925.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.