1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4308-118-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4308-15-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4308-15-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 451 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Facturación AVDA. ERCILLA 289 ESQ. CAUPOLICAN Comuna Ercilla Impuesto 6593 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ERCILLA 289 ESQ. CAUPOLICAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS R.U.T. 8.172.307-9 Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112404 Caja 1 Unidad BAUL DE PLASTICO RESISTENTE Y CON RUEDAS (70X55XM APROX).   $ 24.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.900 $ 24.900 27111703 Juegos de enchufes 1 Unidad ALARGADOR TIPO ZAPATILLAS CON AL MENOS 6 ENCHUFES (5M DE LARGO).   $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800

Total Neto	$ 34.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.593
TOTAL OC	$ 41.293