1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4308-121-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4308-15-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4308-15-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 451 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Facturación AVDA. ERCILLA 289 ESQ. CAUPOLICAN Comuna Ercilla Impuesto 6210,53 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ERCILLA 289 ESQ. CAUPOLICAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PCCORP DEPOT Razón Social COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L. R.U.T. 76.058.391-k Sucursal PCCORP DEPOT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121707 Lápices de colores 2 Caja LAPICES SCRIPTO DE 12 UNIDADES.   $ 599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.198 $ 1.198 44121804 Borradores 4 Unidad GOMAS DE PAN, CHICAS.   $ 99,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 396 $ 396 44122011 Carpetas para archivos 50 Unidad CARPETAS PARA CARDEX   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 47131830 Productos de limpieza de muebles 4 Unidad LUSTTRAMUEBLES DE 250CC.   $ 999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.996 $ 3.996 31201517 Cinta para empaquetar 3 Unidad SCOCH TRANSPARENTE, CHICO, DE 18MM   $ 199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 597 $ 597 14111701 Papel facial 10 Tubo TOALLITAS DE CLORO.   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000

Total Neto	$ 32.687
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.211
TOTAL OC	$ 38.898