1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4308-209-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4308-44-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4308-44-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ERCILLA 289 ESQ. CAUPOLICAN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Facturación AVDA. ERCILLA 289 ESQ. CAUPOLICAN Comuna Ercilla Impuesto 954185,89 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ERCILLA 289 ESQ. CAUPOLICAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LaCityCorpChile Razón Social SANDOVAL, BUSTOS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.870.450-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LaCityCorpChile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad SET CORTINAS PVC SALA DE PROCEDIMIENTO,segun detalle en bases y anexos adjuntos. UN SET DE CORTINAS DE PVC SEGUN MEDIDAS ESPECIFICADAS. VALOR INCLUYE IMPUESDTOS IVA. $ 5.022.031,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.022.031 $ 5.022.031

Total Neto	$ 5.022.031
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 954.186
TOTAL OC	$ 5.976.217