1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4308-251-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE PSR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 451 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Facturación AVDA. ERCILLA 289 ESQ. CAUPOLICAN Comuna Ercilla Impuesto 153852,10081 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ERCILLA 289 ESQ. CAUPOLICAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad La Bodega Limitada Razón Social SOCIEDAD LA BODEGA LIMITADA R.U.T. 76.394.950-8 Sucursal Sociedad La Bodega Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 1 Global Materiales de reparaciones varias deacuerdo a cotizacion adjunta.   $ 809.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 809.748 $ 809.748

Total Neto	$ 809.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 153.852
TOTAL OC	$ 963.600