1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4308-255-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-10-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4308-57-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4308-57-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 451 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Facturación AVDA. ERCILLA 289 ESQ. CAUPOLICAN Comuna Ercilla Impuesto 695432,3 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ERCILLA 289 ESQ. CAUPOLICAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARGAL S.A. Razón Social ARGAL S.A. R.U.T. 76.284.502-4 Sucursal ARGAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad servicio de matencion y reparacion de instalaciones varias del cesfam Ercilla para cumplimiento de normas tecn. basica de establecimientos de salud. se anexa bases y es obligacion (excluyente) visita a terreno. serv. reparacion de instalaciones varias cesfam $ 3.660.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.660.170 $ 3.660.170

Total Neto	$ 3.660.170
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 695.432
TOTAL OC	$ 4.355.602