1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4308-26-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-03-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQ, COLACIONES PARA TALLERES DEL CHILE CRECE CONT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4306-15-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 451 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Facturación AVDA. ERCILLA 289 ESQ. CAUPOLICAN Comuna * Impuesto 14034,453246 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ERCILLA 289 ESQ. CAUPOLICAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OLGA DEL CARMEN CANALES ORELLANA Razón Social OLGA DEL CARMEN CANALES ORELLANA R.U.T. 5.705.072-1 Sucursal OLGA DEL CARMEN CANALES ORELLANA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 250 Unidad jugo en cajita de 200cc., vabores surtidos   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.017 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 200 Unidad sachet de azúcar.   $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.765 50221202 Cereales en barra 150 Unidad Barras de cereal, sabores surtidos.   $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.150 $ 15.126 50181905 Galletas dulces o pastelitos 10 Paquete galletas dulces surtidas   $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.960 $ 4.958

Total Neto	$ 73.866
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.034
TOTAL OC	$ 87.900