1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4308-271-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4308-39-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4308-39-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ERCILLA 289 ESQ. CAUPOLICAN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Facturación AVDA. ERCILLA 289 ESQ. CAUPOLICAN Comuna Ercilla Impuesto 33820 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ERCILLA 289 ESQ. CAUPOLICAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERTEX Razón Social JOEL PATRICIO GARCIA DEIK R.U.T. 9.688.637-3 Sucursal SERTEX Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 20 Unidad recarga de extintores 6 kg. retiro y entrega desde cesfam Ercilla. recarga de extintores 6 kg. $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.000 $ 178.000

Total Neto	$ 178.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.820
TOTAL OC	$ 211.820