1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4308-69-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES DE ASEO Y OTROS PARA CESFAM ERCILL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4306-15-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 451 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Facturación AVDA. ERCILLA 289 ESQ. CAUPOLICAN Comuna Ercilla Impuesto 24891,596342 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ERCILLA 289 ESQ. CAUPOLICAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OLGA DEL CARMEN CANALES ORELLANA Razón Social OLGA DEL CARMEN CANALES ORELLANA R.U.T. 5.705.072-1 Sucursal OLGA DEL CARMEN CANALES ORELLANA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131617 Mopas de polvo 5 Unidad REPUESTO DE MOPA SECA 90CM   $ 5.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.850 $ 26.849 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 5 Unidad BAUSREROS PLASTICOS CON TAPA DE VAIVEN   $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.310 $ 27.311 14111802 Recibos o libros de recibos 10 Unidad LIBRETA BANCARIA EMPASTADA DE 80HOJAS   $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.590 $ 20.588 47131618 Mopas húmedas 5 Unidad REPUESTO DE MOPA HUMEDA DE 24 ONZAS   $ 5.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.010 $ 26.008 47121701 Bolsas de basura 40 Paquete BOLSAS DE BASURA 50X55   $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.252

Total Neto	$ 131.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.892
TOTAL OC	$ 155.900