1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4309-11-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-01-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4309-332-LQ21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4309-332-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Fármacos Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna Concepción Impuesto 1661320,1 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CGM Nuclear S.A. Razón Social CGM NUCLEAR S A R.U.T. 96.757.080-k Sucursal CGM Nuclear S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116013 Reactivos de analizadores radioisotópicos 5 Unidad 10-400-245-891-03 GENERADOR Mo99/Tc99m. Presentación por 1 Ci VALOR TOTAL NETO: SUMA DE VALOR TOTAL NETO DE GEN 1; 0,75 Y 0,5. $ 1.748.758,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.743.790 $ 8.743.790

Total Neto	$ 8.743.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.661.320
TOTAL OC	$ 10.405.110