1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4309-1111-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-03-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4309-174-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas se elimina por ser un mono minimo Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4309-174-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Fármacos Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5137 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna Concepción Impuesto 1710 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-03-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51101567 Ampicilina 150 Cápsula 10-100-213-012-00 AMPICILINA 500 mg Capsula en blister 199017 AMPICILINA CAP.500MG.10 , CAJA X 10, GENERICOS VARIOS, CAPSULA.REG.ISP F-3582-20. VCTO 09-2023.LOS PRODUCTOS OFERTADOS CUENTAN CON UN VENCIMIENTO SUPERIOR A 24 MESES. SE ADJUNTA FICHA TECNICA. DESPACHO EN 24 HORAS EL DESPACHO NO TIENE COSTO AD $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000

Total Neto	$ 9.000
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