1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4309-1538-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-03-2022 Nombre de la Orden de Compra compra reactivos laboratorio marzo 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4309-294-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Fármacos Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6525 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna Concepción Impuesto 307578,384 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLINITEST LTDA. Razón Social CLINITEST LIMITADA R.U.T. 76.842.420-9 Sucursal CLINITEST LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116004 Reactivos de analizadores químicos 1 Unidad no definida 10-400-244-1520-00 KIT DETERMINACION AC. IGM ANTI SARS COV2 KIT DETERMINACION AC. IGM ANTI SARS COV2 $ 809.417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 809.417 $ 809.417 41116004 Reactivos de analizadores químicos 1 Kit 10-400-244-1519-00 KIT DETERMINACION AC. IGG ANTI SARS COV2 KIT DETERMINACION AC. IGG ANTI SARS COV2 $ 809.417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 809.417 $ 809.417

Total Neto	$ 1.618.834
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 307.578
TOTAL OC	$ 1.926.412