1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4309-2063-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4309-172-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4309-172-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital HGGB Abastecimiento Clinico Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna Concepción Impuesto 5681 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC URRA Y PEREZ LTDA Razón Social SOC URRA Y PEREZ LIMITADA R.U.T. 77.894.180-5 Sucursal SOC URRA Y PEREZ LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 500 Pliego Papel de 40 gr., 80 x 100 cm, fibra tranversal, resma x 500 pliegos / 225-580 Papel de 40 gr., 80 x 100 cm, fibra tranversal, resma x 500 pliegos / 225-580 $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 29.900

Total Neto	$ 29.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.681
TOTAL OC	$ 35.581