1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4309-226-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-01-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4309-28-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4309-28-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Fármacos Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3086 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna Concepción Impuesto 97922,2 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GALENICA S.A. Razón Social GALENICA S.A. R.U.T. 79.622.060-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GALENICA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116004 Reactivos de analizadores químicos 2 Unidad INSM1 A-8 1 ml, concentrado 2 10-400-246-666-00 INSM1 (A-8) - 1 ml conc. $ 257.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 515.380 $ 515.380

Total Neto	$ 515.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 97.922
TOTAL OC	$ 613.302