1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4309-2324-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-04-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4309-225-LQ23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4309-225-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Fármacos Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11265 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna Concepción Impuesto 199709 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO BIOS S.A. Razón Social GRUPO BIOS S.A. R.U.T. 96.540.690-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRUPO BIOS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116004 Reactivos de analizadores químicos 1 Unidad 10-400-246-386-00 Anticuerpo CD79a/Fluorocromo PE/Clon HM57 R715901 Mo a Hu CD79acyRPE, cl HM57 DAKO $ 1.051.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.051.100 $ 1.051.100

Total Neto	$ 1.051.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 199.709
TOTAL OC	$ 1.250.809