1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4309-2524-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4309-230-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Fármacos Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 19108 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna Concepción Impuesto 320815 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FARMACIAS ESPOZ Razón Social FARMACIAS ESPOZ SPA R.U.T. 76.010.779-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FARMACIAS ESPOZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51142206 Sulfato de morfina 5500 Unidad MORFINA (CLORHIDRATO) 10 MG/1 ML Solución INYECTABLE 10-100-212-640-00 MORFINA (CLORHIDRATO) 10 MG/1 ML Solución INYECTABLE $ 307,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.688.500 $ 1.688.500

Total Neto	$ 1.688.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 320.815
TOTAL OC	$ 2.009.315