1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4309-2536-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4309-71-LP25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4309-71-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Fármacos Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 18911 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna Concepción Impuesto 44080 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNIGEN S.A. Razón Social TECNIGEN S A R.U.T. 93.020.000-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TECNIGEN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116004 Reactivos de analizadores químicos 1 Unidad 10-400-244-423-00 Nitrato de plata p.a, formato de 100 gr 1015120100 Nitrato de plata p.a,- Oferta corresponde a valor neto, Unidad minima de venta envase de Formato de 100 G , entrega 3 dias $ 232.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.000 $ 232.000

Total Neto	$ 232.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.080
TOTAL OC	$ 276.080