1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4309-2913-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4309-255-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4309-255-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital HGGB Abastecimiento Clinico Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna Concepción Impuesto 526338 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 270000 Unidad MASCARILLAS CON AMARRAS, HIPOALERGENICAS, 3 PLIEGUES/ 225-420   $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700.000 $ 2.770.200

Total Neto	$ 2.770.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 526.338
TOTAL OC	$ 3.296.538