1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4309-3540-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-07-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4309-105-LQ21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ERROR DE LICITACIÓN Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4309-105-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Fármacos Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 21762 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna Concepción Impuesto 75315,62 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO BIOS S.A. Razón Social GRUPO BIOS S.A. R.U.T. 96.540.690-5 Sucursal GRUPO BIOS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116009 Reactivos de analizadores histológicos 1 Unidad no definida 10-400-244-1173-00 Kit para lavado de equipo automatizado (Equipo Coverstainer, para H&E) Kit para lavado de equipo automatizado (Equipo Coverstainer, para H&E) $ 396.398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 396.398 $ 396.398

Total Neto	$ 396.398
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.316
TOTAL OC	$ 471.714