1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4309-3738-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4309-82-LP11 SEPTIEMBRE 2012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4309-82-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital HGGB Abastecimiento Clinico Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna Concepción Impuesto 459966,25 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Novo Nordisk Farmaceutica Limitada Razón Social NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA R.U.T. 76.711.330-7 Sucursal Novo Nordisk Farmaceutica Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51181506 Insulina 255 Unidad Insulina ultrarapida 100 UL/ml. lápiz (262-057-01).   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.020.000 $ 1.020.000 51181506 Insulina 175 Unidad Insulina Detemir 100 UI. lápiz (262-061).   $ 8.005,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400.875 $ 1.400.875

Total Neto	$ 2.420.875
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 459.966
TOTAL OC	$ 2.880.841