1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4309-3763-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4309-649-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4309-649-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital HGGB Abastecimiento Clinico Razón Social Hospital Guillermo Grant Benavente R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Guillermo Grant Benavente R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna Concepción Impuesto 45126,9 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor W. SCHAUB S.A. IND. Y COM Razón Social W SCHAUB SA INDUSTRIAL Y COMERCIAL R.U.T. 91.697.000-5 Sucursal W. SCHAUB S.A. IND. Y COM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14122103 Papel no bañado no tratado 8000 Unidad Papel envolver 35 gr, 80x 100 cm , resma 400 pliegos / 225-581 Papel envolver 35 gr, 80x 100 cm , resma 400 pliegos / 225-581 $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.000 $ 228.000 24111502 Bolsas de papel 1000 Unidad Bolsa de papel 2 kl 31 cm largo/ 225-086 Bolsa de papel 2 kl 31 cm largo/ 225-086 $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 9.510

Total Neto	$ 237.510
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.127
TOTAL OC	$ 282.637