1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4309-3902-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-08-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4309-230-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4309-230-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Fármacos Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 16738 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna Concepción Impuesto 31606,12 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Merck S.A. Productos Farmacéuticos Razón Social MERCK S A R.U.T. 80.621.200-8 Sucursal Merck S.A. Productos Farmacéuticos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51182302 Somatropina 2 Ampolla 10-100-216-125-00 Folitropina beta humana 300 UI. Cartucho con tapón goma y 6 agujas para inyección 10-100-216-125-00 Gonal F 300 UI 0.5ml -Folitropina Alfa R.H.- Lapiz inyector x 1 _ Requiere cadena de frio. $ 83.174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.348 $ 166.348

Total Neto	$ 166.348
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.606
TOTAL OC	$ 197.954