1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4309-4671-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-08-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4309-156-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4309-156-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Fármacos Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 19934 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna Concepción Impuesto 38072,2 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 2 Janssen-Cilag Chile Razón Social JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A R.U.T. 93.745.000-1 Sucursal 2 Janssen-Cilag Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51101812 Miconazol 20 Tubo 10-100-217-085-00 Miconazol gel oral 20 % 40 GR tubo COD.32085 DAKTARIN GEL 2% POMO X 40 G PRESENTACIÓN: POMO 40 GRAMOS N° REG. ISP: F-4995-15 PRODUCTO ORIGINAL JJ. SE ADJUNTA POLÍTICA DE CANJE. DESPACHO REGIONES 48 HORAS,METROPOLITANA 24 HORAS SE OFERTA X POMO FECHA DE VENCIMIENTO 30-05-2023 $ 10.019,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.380 $ 200.380

Total Neto	$ 200.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.072
TOTAL OC	$ 238.452