1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4309-4775-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2012 Nombre de la Orden de Compra SOCOFAR S A Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto Proveniente de Licitación 4309-113-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital HGGB Abastecimiento Clinico Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna Concepción Impuesto 257940,96 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132205 Guantes quirúrgicos 1656 Unidad Tela de papel adhesiva Micropore 1535-1 (Con Dispensador)2,5 cms x 9,1 mts Blanca 12 rls/caja MARCA 3M / 225-802   $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.099.584 $ 1.099.584 42132205 Guantes quirúrgicos 10000 Unidad TAPA AMARILLA / 222-700   $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 258.000

Total Neto	$ 1.357.584
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 257.941
TOTAL OC	$ 1.615.525