1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4309-6408-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4309-132-LQ18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4309-132-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Fármacos Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 24519 Usuario SIGFE Ivan Alejandro Inostroza Covarrubias Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna Concepción Impuesto 5073 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Amilab ltda. Razón Social AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS LIMITAD R.U.T. 77.700.690-8 Sucursal Amilab ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116010 Reactivos de analizadores inmunológicos 60 Unidad 10-400-244-1342-00 MEDIO MIO EN TUBO TAPA ROSCA Y FONDO PLANO MEDIO MIO EN TUBO TAPA ROSCA Y FONDO PLANO (caja x 30) $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.700 $ 26.700

Total Neto	$ 26.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.073
TOTAL OC	$ 31.773