1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4309-7023-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4309-72-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4309-72-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Fármacos Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 27019 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna Concepción Impuesto 245784 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51101557 Doxiciclina 2100 Unidad 10-100-213-074-00 DOXICICLINA 100 MG COMPRIMIDO Unidad 19048 DOXITHAL COM.DIS.100MG.10 ROYAL PHARMA.DESPACHO EN 48 HORAS HABILES.FECHA DE VENCIMIENTO DE PRODUCTOS: SUPERIOR A 14 MESES. DESPACHO NO TIENE COSTO ADICIONAL $ 616,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.293.600 $ 1.293.600

Total Neto	$ 1.293.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 245.784
TOTAL OC	$ 1.539.384