1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4309-720-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-07-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4309-471-LP10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4309-471-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital HGGB Abastecimiento Clinico Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna Concepción Impuesto 84588 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dipromed S.A. Razón Social DIPROMED S A R.U.T. 86.397.000-8 Sucursal Dipromed S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42241512 Material de sujeción de yesos y férulas 1500 Unidad Ferula digital de aluminio 1,5 cm ancho x 30 cm c/protección de moltopren / 345-505 Ferula digital de aluminio 1,5 cm ancho x 30 cm c/protección de moltopren / 345-505 $ 285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 427.500 $ 427.500 42294002 Espátulas quirúrgicos 3000 Unidad Espatula Ayre para papanicolao / 241-245 Espatula Ayre para papanicolao / 241-245 $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 17.700

Total Neto	$ 445.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.588
TOTAL OC	$ 529.788