1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4309-765-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-02-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4309-121-LP25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4309-121-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Fármacos Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6977 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna * Impuesto 909761,8 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NOVARTIS CHILE S A Razón Social NOVARTIS CHILE S A R.U.T. 83.002.400-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NOVARTIS CHILE S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51201508 Basiliximab 4 Unidad 10-100-216-025-00 BASILIXIMAB 20 MG 760841 SIMUL LYVI 20MG GLW + CL_1 Condición de Pago 30 días $ 1.197.055,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.788.220 $ 4.788.220

Total Neto	$ 4.788.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 909.762
TOTAL OC	$ 5.697.982