1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4314-44-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-02-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ADITIVOS PARA HABILITACIÓN DE POZOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADM. Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO R.U.T. 69.110.300-5 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO R.U.T. 69.110.300-5 Dirección de Facturación PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO Comuna Curepto Impuesto 54093 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Luisa Razón Social INGETROL CORPORATIVO LTDA. R.U.T. 76.440.094-1 Sucursal Maria Luisa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161907 Aditivos de inundación de agua 1 Unidad ADITIVO SANDRILL ADITIVO SANDRILL $ 195.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000 12161907 Aditivos de inundación de agua 1 Unidad ADITIVO TORQUELESS ADITIVO TORQUELESS $ 89.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.700 $ 89.700

Total Neto	$ 284.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.093
TOTAL OC	$ 338.793