1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4314-443-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-10-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4314-140-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4314-140-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADM. Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO R.U.T. 69.110.300-5 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO R.U.T. 69.110.300-5 Dirección de Facturación PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO Comuna Curepto Impuesto 52212 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Monica Ines Maldonado Rojas Razón Social MONICA INES MALDONADO ROJAS R.U.T. 15.502.084-9 Sucursal Monica Ines Maldonado Rojas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 1 Unidad COMPRA DE INSUMOS PARA CELEBRACION DIA DEL ADULTO MAYOR 2014 Bebidas de 3 lts desechables; coca cola, sprite, fanta y coca cola light. Vasos desechables plasticos tuc 10oz, Platos plasticos domingo blancos medianos y resistentes. Tenedores blancos plasticos, bandejas de carton grandes n8 blancas, con blonda blanca $ 274.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 274.800 $ 274.800

Total Neto	$ 274.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.212
TOTAL OC	$ 327.012