1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4314-462-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-08-2023 Nombre de la Orden de Compra REPARACION CAMION MERCEDES BENZ PAT. FJDY-33 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADM. Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO R.U.T. 69.110.300-5 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.002 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO R.U.T. 69.110.300-5 Dirección de Facturación PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO Comuna Curepto Impuesto 64504,24 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RESORTES GOMEZ LTDA. Razón Social RESORTES GOMEZ LIMITADA R.U.T. 77.476.950-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RESORTES GOMEZ LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161902 Hojas de resorte 1 Unidad REPARACION PERNO CENTRO, PERNO SOPORTE, 3° HOJA, COLOCACION TRASERA DERECHA REPARACION PERNO CENTRO, PERNO SOPORTE, 3° HOJA, COLOCACION TRASERA DERECHA $ 339.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 339.496 $ 339.496

Total Neto	$ 339.496
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.504
TOTAL OC	$ 404.000