1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4314-470-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REFUERZO LUMINARIAS PEATONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADM. Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO R.U.T. 69.110.300-5 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO R.U.T. 69.110.300-5 Dirección de Facturación PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO Comuna Curepto Impuesto 66084,09 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA PRODUCTOS FAVOR ENTREGAR URGENTE MAÑANA DURANTE EL DÍA, (SEGÚN CONVERSADO CON SRTA. FANNY RODRIGUEZ) 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BARRACA DE FIERRO CASTRO LIMITADA Razón Social BARRACA DE FIERRO CASTRO LIMITADA R.U.T. 78.507.380-0 Sucursal BARRACA DE FIERRO CASTRO LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 142,5 Unidad PLANCHA 6mm. CORTE RECTO PLANCHA 6mm. CORTE RECTO $ 1.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.995 $ 172.995 11101712 Aleación ferrosa 144 Unidad PLANCHA 6mm. CORTE RECTO PLANCHA 6mm. CORTE RECTO $ 1.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.816 $ 174.816

Total Neto	$ 347.811
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.084
TOTAL OC	$ 413.895