1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4315-196-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL PARA REPARACION ESC. DOCAMAVIDA/A.M Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4315-2-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO R.U.T. 69.110.300-5 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO R.U.T. 69.110.300-5 Dirección de Facturación PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO Comuna Curepto Impuesto 40714,34 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DON JACK Razón Social JACK MAURICIO CESPEDES TOBAR R.U.T. 14.303.308-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DON JACK Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 1 Unidad LATEX BLANCO GALON 1 LATEX BLANCO GALON 1 $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605 $ 12.605 40141702 Grifos 1 Unidad LLAVE DE PASO BRONCE LLAVE DE PASO BRONCE $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521 40141702 Grifos 1 Unidad LLAVE LAVAMANOS TAUMM LLAVE LAVAMANOS TAUMM $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403 $ 8.403 40101503 Respiraderos 2 Unidad CELOSIA 35X35 CELOSIA 35X35 $ 6.517,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.034 $ 13.034 31211904 Brochas 3 Unidad BROCHAS 4 BROCHAS 4 $ 3.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.343 $ 11.343 31211502 Pinturas de base acuosa 1 Unidad ESMALTE AL AGUA VERDE MANZANA TINETA (4 GALONES) ESMALTE AL AGUA VERDE MANZANA TINETA ( 4 GALONES) $ 113.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.445 $ 113.445 30103605 Tablas de madera 15 Unidad TABLA TERRAZA 1 X 4 X 3,2 TABLA TERRAZA 1 X 4 X 3,2 $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.935 $ 52.935

Total Neto	$ 214.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.714
TOTAL OC	$ 255.000