1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4315-243-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4315-20-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4315-20-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO R.U.T. 69.110.300-5 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO R.U.T. 69.110.300-5 Dirección de Facturación PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO Comuna Curepto Impuesto 1139620 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FUENTES Razón Social FRANCISCO JAVIER FUENTES GONZALEZ R.U.T. 8.745.180-1 Sucursal FUENTES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201803 Unidades para contenedores 2 Unidad SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN,TRANSPORTE Y DESCARGA DE 2 CONTENEDORES PARA ESC. F-320 PEDRO ANTONIO GONZALEZ CUREPTO/M.E.CON EL OBJETO DE HABILITAR 8 DUCHAS CON CAMARINES EN CADA UNO DE LOS CONTAINER. SEGÚN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO. DISPONIBLE $8.500.500.- experiencia $ 2.999.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.998.000 $ 5.998.000

Total Neto	$ 5.998.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.139.620
TOTAL OC	$ 7.137.620