1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4315-251-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4315-64-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4315-64-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO R.U.T. 69.110.300-5 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO R.U.T. 69.110.300-5 Dirección de Facturación PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO Comuna Curepto Impuesto 33280,4 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor articulos deportivos 100%deportes Razón Social VERONICA DEL CARMEN CARDENAS SEPULVEDA R.U.T. 11.752.489-2 Sucursal articulos deportivos 100%deportes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49171503 Caballete y trampolín de saltos 1 Unidad CAJON DE ESPUMA 90X80X70X35   $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 49221508 Aros de básquetbol 4 Unidad AROS PROFESIONAL, REBATIBLE REGLAMENTARIO, FABRICADO CON BARRA DE 19MM, TERMINADO CON PINTURA TERMOCINVERTIBLE   $ 13.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.160 $ 55.160

Total Neto	$ 175.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.280
TOTAL OC	$ 208.440