1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4315-280-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2019 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA ALUMNOS DE MICROCENTRO/LEY SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4315-19-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO R.U.T. 69.110.300-5 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO R.U.T. 69.110.300-5 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ Nº 08 Comuna Curepto Impuesto 14801 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ Nº 08 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE GONZALO Razón Social MONICA DE LOS ANGELES GAJARDO SILVA R.U.T. 10.558.193-9 Sucursal JOSE GONZALO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221202 Cereales en barra 38 Unidad BARRAS CEREAL BARRAS CEREAL $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500 50192503 Rellenos de sándwich frescos 38 Unidad SANDWICH JAMON QUESO SANDWICH JAMON QUESO $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.200 $ 34.200 50131701 Leche o productos de mantequilla 76 Unidad LECHE 200 ML SOPROLE LECHE 200 ML SOPROLE $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.600 $ 26.600 50101634 Fruta fresca 38 Unidad FRUTA (PLATANOS) FRUTA (PLATANOS) $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600

Total Neto	$ 77.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.801
TOTAL OC	$ 92.701