1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4315-286-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4315-47-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4315-47-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO R.U.T. 69.110.300-5 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO R.U.T. 69.110.300-5 Dirección de Facturación PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO Comuna Curepto Impuesto 2904891 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO ENRIQUE Razón Social ECILDA DEL CARMEN RAMIREZ NICULANTE R.U.T. 7.092.495-1 Sucursal FERNANDO ENRIQUE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 1 Unidad CONVENIO DE SUMINISTRO PARA ADQUISICIÓN DE COLACIONES, AGUA MINERAL,JUGOS, FRUTA,YOGURT ETC. PARA ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA DE CUREPTO DURANTE EL AÑO 2015. SEGÚN LISTADO EN ANEXO ADJUNTO. SEGUN DETALLE Y CANTIDADES $ 15.288.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.288.900 $ 15.288.900

Total Neto	$ 15.288.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.904.891
TOTAL OC	$ 18.193.791