1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4315-339-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICAS VIALES EN ESTACIONAMIENTO ESCUELA P.A.G/S.G Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4315-2-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO R.U.T. 69.110.300-5 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO R.U.T. 69.110.300-5 Dirección de Facturación PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO Comuna Curepto Impuesto 13220,01 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DON JACK Razón Social JACK MAURICIO CESPEDES TOBAR R.U.T. 14.303.308-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DON JACK Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121725 Kits de señalización 1 Unidad no definida CINTA SEÑALIZACION 325 MT CINTA SEÑALIZACION 325 MT $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403 $ 8.403 30111601 Cemento 8 Unidad CEMENTO CEMENTO $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.616 $ 33.616 23153313 Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria 10 Unidad DISCO CORTE METAL 4,5 PUL DISCO CORTE METAL 4,5 PUL $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560 31211904 Brochas 4 Unidad BROCHA 2 PULG BROCHA 2 PULG $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.724 $ 6.724 31191501 Papeles de lija 8 Unidad LIJA FIERRO 80 GR LIJA FIERRO 80 GR $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.032 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 2 Unidad AGUARRAS MINERAL 1LT AGUARRAS MINERAL 1LT $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202 23171509 Soldadura 1 Unidad SOLDADURA ELECTRODO SOLDADURA ELECTRODO $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042

Total Neto	$ 69.579
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.220
TOTAL OC	$ 82.799