1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4315-360-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-07-2019 Nombre de la Orden de Compra TRASLADO DIARIO ALUMNOS(AS) LLONGOCURA TABUNCO /MEMO 19/19/03.07.2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4315-14-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO R.U.T. 69.110.300-5 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO R.U.T. 69.110.300-5 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ Nº 08 Comuna Curepto Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ Nº 08 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IVAN PATRICIO Razón Social IVAN PATRICIO SALAMANCA RAMIREZ R.U.T. 14.506.073-7 Sucursal IVAN PATRICIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 6 Unidad no definida   TRASLADO DE 4 ALUMNOS(AS) DE LUNES A VIERNES HACIA LA ESCUELA ANA LUISA ESPINA RIVERA, POR UN MONTO DIARIO DE $12800 IDA Y VUELTA POR EL PERIODO DEL 02 AL 09 DE MAYO (6 DÍAS) $ 12.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.800 $ 76.800

Total Neto	$ 76.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 76.800

Justificación de exención de impuesto