1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4315-375-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-09-2016 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION PARA ESCUELA G-740 POBLACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4315-47-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO R.U.T. 69.110.300-5 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO R.U.T. 69.110.300-5 Dirección de Facturación PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO Comuna Curepto Impuesto 17221,6 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO ENRIQUE Razón Social ECILDA DEL CARMEN RAMIREZ NICULANTE R.U.T. 7.092.495-1 Sucursal FERNANDO ENRIQUE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 44 Unidad no definida MANKEKES   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000 50131701 Leche o productos de mantequilla 44 Unidad LECHE 200 CC   $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.720 $ 16.720 50131701 Leche o productos de mantequilla 44 Unidad YOGHU YOGHU   $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.720 $ 16.720 24111503 Bolsas de plástico 44 Unidad BOLSAS DE COLACION   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200 50221101 Granos de Cereales 88 Unidad BARRA DE CEREAL   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 44 Unidad QUEQUES   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800

Total Neto	$ 90.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.222
TOTAL OC	$ 107.862