1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4315-399-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-07-2019 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION DIA DEL DEPORTE C-20 PROV.1430/SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4315-19-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO R.U.T. 69.110.300-5 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO R.U.T. 69.110.300-5 Dirección de Facturación PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO Comuna Curepto Impuesto 49875 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE GONZALO Razón Social MONICA DE LOS ANGELES GAJARDO SILVA R.U.T. 10.558.193-9 Sucursal JOSE GONZALO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 350 Unidad PLATANO PLATANO $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 50202304 Jugos y néctar envasados 350 Unidad JUGO 200 CC JUGO 200 CC $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000 50221202 Cereales en barra 350 Unidad BARRA CEREAL BARRA CEREAL $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.500 $ 87.500

Total Neto	$ 262.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.875
TOTAL OC	$ 312.375