1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4315-487-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-10-2015 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES ACTIV. 18 SEPT, ESCUELAS DE LA COMUNA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4315-47-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO R.U.T. 69.110.300-5 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO R.U.T. 69.110.300-5 Dirección de Facturación PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO Comuna Curepto Impuesto 514332,28 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURACION EMITIR FACTURA POR ESCUELA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO ENRIQUE Razón Social ECILDA DEL CARMEN RAMIREZ NICULANTE R.U.T. 7.092.495-1 Sucursal FERNANDO ENRIQUE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad COLACIONES PARA ALUMNOS ESCUELAS DE LA COMUNA, CONSISTENTES EN JUGOS, BEBIDAS, BARRAS DE CEREAL, FRUTAS, HELADOS, TORTAS, ETC.-   $ 2.707.012,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.707.012 $ 2.707.012

Total Neto	$ 2.707.012
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 514.332
TOTAL OC	$ 3.221.344