1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4315-570-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2017 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA ALUMNO(AS) BRIGADISTA FORESTAL MES DE AGOSTO 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4315-26-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO R.U.T. 69.110.300-5 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO R.U.T. 69.110.300-5 Dirección de Facturación PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO Comuna Curepto Impuesto 31932,73 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE GONZALO Razón Social MONICA DE LOS ANGELES GAJARDO SILVA R.U.T. 10.558.193-9 Sucursal JOSE GONZALO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192503 Rellenos de sándwich frescos 200 Unidad SANDWICH JAMON/QUESO SANDWICH JAMON/QUESO $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000 50201706 Café 1 Unidad TARROS NESCAFE 170 GR TARROS NESCAFE 170 GR $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 Unidad ENDULZANTES ENDUZANTES $ 2.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.870 $ 2.870 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 Unidad AZUCAR AZUCAR $ 797,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 797 $ 797

Total Neto	$ 168.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.933
TOTAL OC	$ 200.000